增值税发票系统税控设备升级流程【最全整理】2015-01-07 23:01:59

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增值税发票系统税控设备升级流程【最全整理】

会计们注意咯,自2014年12月1日起在上海本市范围内对目前使用税控系统开具增值税发票的纳税人进行增值税发票系统升级版的推广,变更发行后的开票系统具有在线开票、联网比对等功能。升级流程如下:


一、时间、地点

时间:具体报到日期由您的主管税务所另行安排,请留意税务所短信、电话通知。

地点:(闸北区)非第八税务所企业——中山北路198号南小楼二楼纳税人教室;第八税务所企业——灵石路725号乙


二、事先准备工作(请务必先完成以下1-4步操作,否则无法进行现场升级!)

步骤一:在当月申报期内完成正常的抄税、报税及清卡。如已完成,此步骤忽略。

步骤二:对所有未开具的空白增值税发票(增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票)电子信息在企业开票端全部作废。作废未开发票方法:发票管理=》未开发票作废。注:未开发票作废无批量作废功能,需逐张作废。

步骤三:将已开具未报税的和已做电子信息作废的增值税发票信息完成抄税(抄到IC卡、报税盘或税控盘),并通过远程完成非征期报税,打印《增值税发票汇总表》和《增值税发票明细表》。

步骤四:对前期所有开票数据进行备份。(操作说明见附件)

增值税发票系统税控设备升级流程【最全整理】 防伪税控设备企业端操作指导.doc [登录雪炭网后可见]

增值税发票系统税控设备升级流程【最全整理】 货运、机动车税控设备企业段操作指南.doc [登录雪炭网后可见]



三、携带资料

1、增值税发票系统税控设备变更发行通知书【附件5 以闸北航信版为例,实际请根据设备类型及所别选择。包括闸北航信版;百旺版;八所航信版;百旺版】;

增值税发票系统税控设备升级流程【最全整理】 增值税发票系统税控设备变更发行通知书(闸北航信版).doc [登录雪炭网后可见]


2、所有主、分机的税控IC卡、报税盘、税控盘、金税盘(无需携带开票机内金税卡);(这几样东西有就带,没有就不用带,大部分企业只需带张IC卡就行)

3、企业端开票系统打印的《增值税发票汇总表》和《增值税发票明细表》(增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票);

4、购买发票所需的相关资料【发票领购簿、办税服务卡或法人身份证、加盖公章的发票领购申请单(附件10,也可以到税局大厅免费领)和现场发行的新税控设备】

增值税发票系统税控设备升级流程【最全整理】 闸北区税务局发票领用申请单.doc [登录雪炭网后可见]


5、《税控设备变更发行现场操作流转单》(附件6)

增值税发票系统税控设备升级流程【最全整理】 增值税发票系统税控设备变更升级操作流转单.doc [登录雪炭网后可见]



四、现场办理流程

1、至变更发行点按《现场流程图》(附件8)完成税控设备的更换发行。现场上缴所有主、分机的税控IC卡、报税盘、税控盘、金税盘。

增值税发票系统税控设备升级流程【最全整理】 税控设备变更发行现场流程图.doc [登录雪炭网后可见]

2、完成税控设备的更换发行后,携已发行的新税控设备(金税盘或税控盘)及领购发票所需的材料(详见上文第三.4点)至办税服务大厅领取增值税发票。


五、后续操作

1、完成税控设备变更发行后5个工作日内携已作废空白增值税发票至主管税务所办理缴销事宜。(缴销工作各区不一样,大部分不要求去专管理员那,自己剪后保存一年,需给专管员打电话问清楚)

2、完成培训、升级后开票系统的安装、备份开票数据的恢复。完成以上操作后可开具新发票。(此步可省,操作手册看下面附件就行,如果前后是同台电脑,备份数据迁移会在安装软件后自动完成,如果升级后换电脑,无法直接恢复数据,要拿到服务点去)

3、配合服务公司派人上门对旧金税卡进行拆卸回收,同时收取新设备购置费用(可全额抵减)。(上海地区5月起航天信息会安排工作人员补收旧开票系统升级金税盘的费用230元,可全额抵扣


六、升级后开票软件使用指南

1、升级后月初开票前仍需抄税。升级后抄税方法:报税处理=》办税厅抄税。

2、升级后开发票需要含税价,只需第一次点上面的“价格”以后都会默认含税。

3、升级后远程抄报只需两步。点远程抄报然后清卡。以前是四步,所以升级后还是更方便的。

4、升级后直接打开已开的发票看不到密文。查看密文方法:点发票查询,打开要查询的那张发票,点打印按扭,选预览,就可以看到密文。

5、开过发票后要等该张发票报送状态显示已报送在关闭系统,因为没有显示已报送的发票对方认证不会通过。

6、正在闭系统,请您耐心等待,不要关掉电源或拔掉金税盘:上传离线发票。看到这个提示就是把未报送的发票保存到服务器,等下次登录才会继续报送。

7、报送状态是已报送的发票也是可以作废的,作废发票方法:发票管理=》发票作废,找到要作废的那张发票,点作废。

8、第一次打印发票前先用白纸拆成发票大小试一下位置,看发票是否打印完整,位置是否合适,调满意后再把发票重打一次就行了。



注意事项

   1.勿携带开票主机(电脑)!

   2.汇总表即使发票数据为零也必须打印。

   3.原税控设备升级后将被回收,当月已开具发票的汇总表升级后无法打印,建议事先打印2份,1份交变更发行现场, 1份企业存档。

   4.安新开票软件前不要卸载旧的防伪开票软件,会影响数据迁移。

   5.升级后打印发票时要调整边距,只手动调整打印机没用的,就算位置正好税额小数点后两位还是不显示,一定要调软件里的,调好显示出完整的税额了再手动调打印机的位置。

   6.升级后第一个月自己可能无法完成清卡操作,需带着金税盘去税务局完成清卡;有的是可以清卡的,检查一下是否清卡成功。检查方法详见如何检查抄报税是否成功


如果有什么问题也可以打航天信息电话962366,也可以咨询在线客服QQ:800058166 ,也可以在文章下的评论里留言给我,我会及时回复。



另附:(需要可免费下载)

增值税发票系统税控设备升级流程【最全整理】 税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.10简易操作手册.doc [登录雪炭网后可见]

增值税发票系统税控设备升级流程【最全整理】 税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.10安装步骤.doc [登录雪炭网后可见]


更多:

最新上海远程抄报税和发票认证流程【升级后】


雪炭问答相关参考


1、升级时让带税控IC卡、报税盘、税控盘、金税盘,都是什么东西?

2、税控系统升级后如何抄税

3、会计每个月都要做哪些事?

4、怎么知道远程抄报税成功了?

5、升级后开票软件里看不到发票密文

6、增值税发票开好后显示未报送怎么办

7、升级开票软件第一个月为什么不能清卡?

8、报送状态显示已报送的发票可以作废吗?






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标题:增值税发票系统税控设备升级流程【最全整理】

作者:花花

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